Como emitir NF-e (modelo 55), cancelar e corrigir#
Esta página resolve a NF-e modelo 55: venda para outra empresa, devolução a fornecedor, acobertamento de cupons e inutilização de faixa de numeração. Também cobre os dois eventos da nota autorizada — cancelamento e carta de correção. Quem opera: o responsável fiscal.
Antes de começar — você precisa de:
- permissão
fiscal.nfe_emitir; - a loja com certificado A1 e configuração fiscal salvas — ver Perfis fiscais e cadastro fiscal da loja;
- o destinatário cadastrado em
Parceiroscomo empresa, para a venda B2B; - para devolução, a nota de entrada já lançada — ver Entrada de NF-e e escrituração;
- a orientação do contador sobre CFOP e CST/CSOSN da operação.
Quando usar NF-e (modelo 55)#
A NF-e 55 é o documento de operação entre empresas e das operações que não são venda ao consumidor no caixa. A tela oferece quatro tipos de operação:
| Tipo de operação | Quando é |
|---|---|
| Venda para empresa (B2B) | venda para outra empresa, com destinatário identificado |
| Devolução a fornecedor | devolver mercadoria ao fornecedor, espelhando a nota de entrada |
| Acobertamento (fatura de cupons) | faturar cupons/NFC-e do cliente no mês em uma única nota |
| Inutilizar faixa de numeração | a faixa de numeração não foi usada e precisa ser inutilizada |
A venda ao consumidor no balcão não é feita por aqui: ela é NFC-e, emitida pelo caixa. Ver Monitor NFC-e.
Passo a passo — emitir uma venda para empresa (B2B)#
- Abra
Fiscal > Emissão NF-e. - Clique em Novo pedido de venda.
- Em Tipo de operação, escolha Venda para empresa (B2B).
- Escolha a Empresa destinatária e a Forma de pagamento.
- Em Produtos do pedido, clique em Adicionar produto e informe código/EAN, quantidade e valor unitário de cada item.
- Salve o pedido. Ele nasce como Rascunho e não vale como documento fiscal.
- Na linha do rascunho, clique em Emitir.
- Acompanhe a linha: ela passa por Emitindo — conferir na SEFAZ até virar Autorizada.
Passo a passo — devolver ao fornecedor#
- Abra
Fiscal > Emissão NF-ee clique em Novo pedido de venda. - Em Tipo de operação, escolha Devolução a fornecedor.
- Em Nota de entrada a devolver, escolha a nota.
- Deixe Produtos do pedido vazio para devolver a nota inteira, ou informe código e quantidade para devolver só aqueles itens.
- Salve e clique em Emitir.
- Se esquecer a nota de entrada, o sistema recusa com "escolha a nota de entrada a devolver".
Passo a passo — acobertamento (fatura de cupons)#
- Abra
Fiscal > Emissão NF-ee clique em Novo pedido de venda. - Em Tipo de operação, escolha Acobertamento (fatura de cupons).
- Informe o período dos cupons em Cupons de e até.
- Escolha a Empresa destinatária.
- Salve e clique em Emitir.
A operação entra no XML como CFOP 5929 com CST/CSOSN 90/900 "Outras" e base de cálculo zerada, resolvidos na emissão.
Passo a passo — inutilizar faixa de numeração#
- Abra
Fiscal > Emissão NF-ee clique em Novo pedido de venda. - Em Tipo de operação, escolha Inutilizar faixa de numeração.
- Informe Série, Número inicial, Número final e a Justificativa.
- Salve e clique em Emitir.
- Se a SEFAZ recusar, a linha mostra "inutilização não homologada pela SEFAZ." seguida do motivo.
Passo a passo — cancelar ou corrigir uma nota autorizada#
- Abra
Fiscal > Emissão NF-e. - Localize a nota (use o chip Autorizadas) e clique em Cancelar / corrigir.
- Leia o aviso do modal antes de escolher:
- Em O que fazer, escolha Cancelar a nota (definitivo) ou Carta de correção (CC-e).
- Preencha Justificativa / texto da correção (mín. 15 caracteres).
- Confirme.
- Se a SEFAZ recusar, a tela avisa: "cancelamento não registrado — a nota continua autorizada." ou "carta de correção não registrada." seguido do motivo.
Campos e o que significam#
Pedido de venda#
| Campo | O que é | Observação |
|---|---|---|
| Tipo de operação * | qual operação a nota representa | vem com Venda para empresa (B2B) selecionado |
| Empresa destinatária * | destinatário da nota | escolhido no cadastro de parceiros; a lista é pesquisável |
| Forma de pagamento * | como a operação é paga | aparece só na venda B2B. Opções: Boleto bancário, PIX, Transferência bancária, Dinheiro, Cartão de crédito, Cartão de débito, Faturado (crédito loja / a prazo), Outros |
| Nota de entrada a devolver * | nota que está sendo devolvida | aparece só na devolução |
| Cupons de / até * | período dos cupons faturados | aparecem só no acobertamento |
| Série | série da faixa inutilizada | aparece só na inutilização; o rótulo sugere 1 |
| Número inicial / Número final | faixa inutilizada | aparecem só na inutilização |
| Justificativa (mín. 15 caracteres) * | motivo da inutilização | aparece só na inutilização |
Produtos do pedido#
| Campo | O que é | Observação |
|---|---|---|
| Código / EAN | produto | o aviso da seção diz: o NCM e o fiscal vêm do cadastro do produto |
| Qtd | quantidade | — |
| Valor unit. (R$) | valor unitário | — |
O aviso da própria seção resume o comportamento: "Bipe/digite o código do produto, a quantidade e o valor unitário. O NCM e o fiscal vêm do cadastro. Na DEVOLUÇÃO: vazio = devolve a nota inteira; preenchido (código + qtd) = devolve só esses itens".
Cancelar / corrigir#
| Campo | O que é | Observação |
|---|---|---|
| O que fazer * | Cancelar a nota (definitivo) ou Carta de correção (CC-e) | vem com o cancelamento selecionado |
| Justificativa / texto da correção (mín. 15 caracteres) * | motivo do cancelamento ou o texto da correção | o texto vai no evento enviado à SEFAZ |
Filtros e cartões da lista#
Chips: Todos, Rascunhos, Emitindo (conferir), Autorizadas, Rejeitadas, Canceladas.
| Cartão | O que é |
|---|---|
| Documentos | quantos documentos existem no período |
| Rascunhos | pedidos ainda não emitidos ("a emitir") |
| Em emissão | notas presas em emissão ("conferir na SEFAZ"). Este cartão só aparece quando existe alguma — para não virar ruído permanente |
| Autorizadas | autorizadas e com XML completo ("na SEFAZ") |
| Faturado | soma do valor das autorizadas |
| Autorizadas sem XML | autorizadas com reparo documental pendente. Também só aparece quando existe |
O que cada linha mostra#
| Elemento | O que é |
|---|---|
| Título | Pedido (rascunho), Devolução (rascunho) ou Acobertamento (rascunho) enquanto não emitida; depois, NF-e nº <número> · série <série> com · devolução ou · acobertamento quando aplicável |
| Subtítulo | destinatário, UF do destinatário, quantidade de itens e o motivo do status quando houver |
| Etiquetas | situação da nota, valor total e, quando há, o motivo da SEFAZ |
Situações da NF-e de saída#
| Etiqueta na tela | Estado | O que significa | Ação oferecida |
|---|---|---|---|
| Rascunho | rascunho | pedido salvo, ainda não emitido | Emitir |
| Assinada (envio pendente) | assinada | XML assinado, envio ainda não concluído | — |
| Emitindo — conferir na SEFAZ | emitindo | a emissão foi assumida e o desfecho ainda não voltou | Reconciliar na SEFAZ (ou Reparar nfeProc na SEFAZ) |
| Autorizada | autorizada | autorizada pela SEFAZ | Cancelar / corrigir |
| Autorizada — XML pendente | autorizada sem XML completo | autorizada, mas o arquivo do documento ainda não foi arquivado | Cancelar / corrigir |
| Autorizada na SEFAZ — nfeProc pendente | autorizada com reparo pendente | autorizada fora do fluxo local; falta reconciliar para arquivar o nfeProc | Reparar nfeProc na SEFAZ |
| Rejeitada | rejeitada | recusada pela SEFAZ; o motivo aparece na linha | — |
| Denegada | denegada | denegada pela SEFAZ | — |
| Cancelada | cancelada | cancelamento registrado | — |
Resultado esperado#
- O rascunho vira Autorizada, com etiqueta verde e protocolo.
- O cartão Faturado passa a somar o valor da nota.
- O pedido deixa de ser editável.
- No cancelamento, o evento é registrado na SEFAZ e a nota passa a Cancelada.
- Na carta de correção, o evento é registrado e a nota continua autorizada — a CC-e complementa, não substitui.
Como conferir que deu certo#
| O que conferir | Onde | O que caracteriza sucesso |
|---|---|---|
| A nota foi autorizada | lista de notas emitidas | etiqueta Autorizada com protocolo e data de autorização |
| O pedido travou contra edição | o próprio pedido | a ação de editar não está mais disponível depois da autorização |
| O faturamento absorveu a nota | cartão Faturado | o valor da nota passou a somar no cartão |
| O cancelamento valeu | evento da nota | etiqueta Cancelada com protocolo do evento; a nota não volta a ser editável |
| A carta de correção não cancelou nada | etiqueta da nota | a nota continua Autorizada — a CC-e complementa, não substitui |
| O DANFE corresponde à nota | PDF gerado | chave de acesso e protocolo do DANFE são os mesmos da nota na tela |
Se algo der errado#
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| "Nenhuma NF-e ainda. Clique em 'Novo pedido de venda', escolha a empresa e os produtos, e depois Emitir." | não há documento no período | crie o pedido, ou ajuste o período |
| Linha presa em Emitindo — conferir na SEFAZ | desfecho não retornou | clique em Reconciliar na SEFAZ. Não reemita: pode existir uma segunda NF-e para a mesma venda |
| "Autorizada na SEFAZ — nfeProc pendente" | a nota foi autorizada fora do fluxo local | clique em Reparar nfeProc na SEFAZ |
| "Autorizada — XML pendente" | o XML autorizado não foi arquivado | acione o suporte; não reemita |
| "justificativa precisa ter ao menos 15 caracteres" | texto curto no evento | escreva pelo menos 15 caracteres |
| "cancelamento não registrado — a nota continua autorizada. \<motivo\>" | a SEFAZ recusou o evento | leia o motivo, corrija o que for possível e reenvie dentro do prazo |
| "carta de correção não registrada. \<motivo\>" | a SEFAZ recusou o evento | idem |
| "inutilização não homologada pela SEFAZ. \<motivo\>" | a SEFAZ recusou a inutilização | idem |
| Evento fica pendente sem protocolo | falha de assinatura, rede ou endereço do serviço de evento | acione o suporte. Ver a limitação abaixo |
| "escolha a nota de entrada a devolver" | devolução sem nota de entrada escolhida | escolha a nota |
| "documento sem protocolo de autorização" / "documento sem chave de acesso de 44 dígitos" | a nota não está autorizada de verdade | confira o estado da nota na SEFAZ antes de tentar o evento |
| "certificado A1 nao possui chave privada assinadora" | o A1 salvo não tem chave privada | reenvie o certificado correto na aba Certificado da loja |
| "loja do documento nao encontrada" | loja do documento não existe ou não está acessível ao seu usuário | confira a loja e o seu acesso |
Limitação declarada: endereço do serviço de evento#
O endereço do serviço de eventos é derivado do endereço de autorização por substituição do nome do
serviço (NFeAutorizacao4 → NFeRecepcaoEvento4). Isso não cobre os autorizadores que usam
caminhos diferentes entre autorização e evento — nesses casos a transmissão falha e o evento fica
pendente. A transmissão é deliberadamente
não fatal: falha de rede ou de endereço vira evento pendente e nunca derruba a operação.
O endereço do serviço de evento é por UF e o produto já sabe disso. A resolução do endereço depende da UF e do ambiente, e o produto declara que a resolução completa por UF/SVC é de uma fase posterior. Enquanto isso, UF cujo endereço de evento não esteja resolvido produz evento pendente — não erro fatal, não documento perdido.
Ao receber evento pendente, o cancelamento não está registrado na SEFAZ ainda. O caminho é
reprocessar; se persistir, é caso de cadastro do endereço, não de reemissão do documento.
Lacuna declarada: transporte/frete na tela#
O XML da NF-e já calcula frete e o rateia, com regra provada por teste dedicado:
- o frete é rateado proporcional ao valor, e só nos itens com ICMS próprio;
- item com substituição tributária não recebe frete na base de cálculo; se todos os itens forem ST, nenhum recebe;
- o
modFretedo XML é derivado:0(CIF) quando há frete,9(sem transporte) quando não há.
A tela Emissão NF-e não expõe campo de transporte — nem transportadora, nem veículo, nem
volumes: a aba Pedido de venda traz tipo de operação, destinatário, forma de pagamento, itens e,
conforme o tipo, nota de entrada ou período de cupons. O valor do frete vem do campo ValorFrete do
documento fiscal de saída, não de digitação na tela.
O plano de produto prevê modFrete com veículo obrigatório em operação interestadual como fase própria — enquanto isso, não prometa transporte
interestadual completo pelo ERPia..
Como funciona por dentro#
- A NF-e 55 reusa o motor fiscal da NFC-e: mesma assinatura XMLDSig com o A1, mesma transmissão pelo
NFeAutorizacao4, mesmo cofre por loja, mesmo cálculo de tributos por item pelo perfil fiscal. - O que a NF-e 55 não reusa da NFC-e: QR Code, DANFE pequeno e contingência offline local (mesmo documento, seção "Não reusa").
- O regime da loja decide o par tributário: Simples Nacional usa CSOSN; Lucro Presumido e Lucro Real usam CST de ICMS.
- A carta de correção não serve para tudo. O próprio evento carrega a condição de uso: a CC-e não pode corrigir as variáveis que determinam o valor do imposto (base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação), nem dados cadastrais que mudem remetente ou destinatário, nem a data de emissão ou de saída.