1. Emitir NFC-e e tratar o que não autorizou#
Versão: segunda edição do manual (v2). Estado: roteiro documental. Não executado com sessão autenticada. Conteúdo das telas não conferido.
Quando começa#
Uma venda no caixa começa este processo. O operador finaliza a venda, e o PDV monta e assina a NFC-e localmente.
Onde este processo termina — quando a nota daquela venda está autorizada pela SEFAZ. Os outros desfechos têm procedimento próprio e não são o fim deste processo:
| Desfecho | Onde é tratado |
|---|---|
| Cancelamento de nota autorizada | Como ler a fila da NFC-e, seção "Como cancelar uma NFC-e autorizada" |
| Inutilização de faixa | Como ler a fila da NFC-e, seção "Como inutilizar uma faixa de numeração" |
| Entrega ao contador | outro processo: SPED, SINTEGRA e XML |
Quem faz o quê#
| Quem | O que faz | O que não faz |
|---|---|---|
| Operador do caixa | vende, recebe e entrega o cupom. Avisa a retaguarda quando a nota fica em revisão | não emite nem corrige nota pela retaguarda |
| Responsável da loja | mantém o ambiente de emissão, o prazo de contingência e o cadastro fiscal da loja | não trata a fila da SEFAZ |
| Responsável fiscal | trata a fila da NFC-e, cancela e inutiliza numeração | não valida o arquivo do contador |
| Contador externo | recebe os XML do período e valida | não opera o caixa |
Fonte dos papéis: docs/uso/fiscal/README.md.
O caminho, e o que o ERPia exige em cada ponto#
| Etapa | Quem | O que o ERPia exige | Referência |
|---|---|---|---|
| Vender e assinar a nota | Operador | o pacote fiscal do caixa estar pronto: certificado, CSC, série e configuração da loja | docs/uso/pdv/fiscal-no-caixa.md |
| Registrar venda sem nota fiscal | — | o parâmetro pdv.venda_sem_nfce habilitado. Ele nasce desabilitado | docs/uso/retaguarda/parametros-e-padroes.md |
| Emitir offline | Operador | o pacote fiscal local do terminal | docs/uso/fiscal/nfce-monitor.md |
| Ver a fila | Responsável fiscal | permissão fiscal.nfce_emitir | docs/uso/fiscal/nfce-monitor.md |
| Cancelar ou inutilizar | Responsável fiscal | permissão fiscal.nfce_eventos. Sem ela, você acompanha mas não solicita | docs/uso/fiscal/nfce-monitor.md |
| Autorizar | SEFAZ | o cStat decide o caminho. O texto do motivo não decide | docs/uso/fiscal/nfce-monitor.md |
| Entregar ao contador | Contador | o período fechado e o XML de cada nota autorizada | docs/uso/fiscal/sped-sintegra-xml.md |
As três situações que parecem iguais e não são#
Esta é a confusão mais cara do processo. As três aparecem como "nota com problema", e cada uma pede um tratamento diferente.
| Situação | O que aconteceu | O que fazer |
|---|---|---|
| Em revisão fiscal (no caixa) | a venda saiu offline | confirme o registro no Status do PDV antes de qualquer nova tentativa. Se não conseguir confirmar, escale. Se confirmar, avise a retaguarda e siga vendendo — não repita a venda |
| Em revisão (no Monitor) | o sistema não confirmou o desfecho: resposta inconclusiva, falha de transmissão ou pacote fiscal incompleto | não retransmita antes de consultar pela chave e identificar o tratamento aplicável. Se o resultado da consulta não tiver procedimento documentado, escale |
| Rejeitada | a SEFAZ recusou, e o motivo está na linha | leia o motivo da rejeição. Se ele indicar uma correção de cadastro prevista no procedimento, faça essa correção. Nos demais casos, escale |
Fonte: docs/uso/pdv/fiscal-no-caixa.md e docs/uso/fiscal/nfce-monitor.md.
Onde este processo costuma travar#
| Trava | Por que acontece | O que fazer, e quem faz |
|---|---|---|
Contingencia bloqueada: <motivo> no caixa | falta peça do pacote fiscal local | o operador avisa o suporte com o motivo exibido. Ele não corrige o pacote |
| Nota em revisão e a venda não aparece | o sistema não confirmou o desfecho | confirme o registro no Status do PDV antes de qualquer nova tentativa. Se não conseguir confirmar, escale |
Aguardando SEFAZ (cStat 656) | consumo indevido | não há ação. O produto exibe a orientação de aguardar a janela; o prazo é o que a tela informar |
| Erro citando UF não mapeada | a tabela de endereço de consulta do QR Code do produto só tem UF conferida contra a fonte oficial: hoje CE e RN | não há ajuste pela tela. Leve ao suporte com a mensagem: incluir UF é alteração de código |
| Cancelamento não muda nada | a nota só muda depois que a SEFAZ registra o evento | aguarde o chip Andamento dos eventos e confira o desfecho |
| Evento em Registrado sem vínculo | a SEFAZ registrou o evento sem vinculá-lo à nota | esse resultado, sozinho, não comprova o cancelamento da nota. Leve ao responsável fiscal, que decide entre tratar o evento de novo ou escalar |
Fonte: docs/uso/fiscal/nfce-monitor.md.
Como o processo termina#
A nota daquela venda aparece Autorizada, com protocolo e data. Esse é o critério. O cartão Na fila diminuir é consequência, não prova: outra nota pode ter entrado na fila no mesmo período.
Os outros desfechos têm critério próprio:
- Cancelamento — confirme o resultado do cancelamento vinculado à nota correta. O rótulo Registrado na SEFAZ, sozinho, não foi conferido como prova dessa condição: a existência do estado Registrado sem vínculo mostra que "registrado" não basta.
- Inutilização — confirme o resultado aceito para a faixa solicitada, com o mesmo cuidado.
- Entrega ao contador — é outro processo. O critério dele está em SPED, SINTEGRA e XML.
Jornada completa relacionada#
O passo a passo de cada etapa está em Jornadas fiscais, jornadas 2 e 3. Aquelas páginas dizem o que fazer. Esta diz como o processo funciona e o que ele exige.